Проект бюджета Кызыла на 2014 год на 80 процентов составляют социально-гарантированные обязательства

После бурных обсуждений на заседаниях комитетов городского хурала депутаты представительного органа власти столицы приняли главный финансовый документ Кызыла на 2014 год в первом чтении, то есть утвердили его основные параметры: доходы городского округа в сумме 1 млрд. 869 млн. рублей, расходы — 1 млрд. 938 миллионов рублей. Дефицит бюджета, заложенный на следующий год, — 69, 6 млн. рублей. Это, как отметили в своем заключении специалисты Контрольного комитета хурала, соответствует Бюджетному кодексу. В 2015 году доходы составят 1 млрд. 867 миллионов рублей, расходы — 1 млрд. 963 млн.рублей, дефицит бюджета — 72 миллиона рублей. В 2016 году, соответственно, 1 млрд. 963 млн. рублей, 2 млрд. 039 млн. рублей и 70 млрд. рублей.

Депутаты хурала представителей продолжают работу над проектом бюджета, представленным мэрией Кызыла. В эти дни проводятся заседания комитетов хурала по постатейному рассмотрению документа. Сегодня в Центре русской культуры пройдут публичные слушания по проекту бюджета Кызыла на 2014 год и плановый период на 2015 и 2016 годы.

Основные характеристики проекта бюджета

тыс руб.

Собственные доходы

При составлении проекта бюджета г. Кызыла на 2014 год учтены следующие изменения федерального и республиканского законодательства:

1) снижение норматива отчисления налога на доходы физических лиц с 20 процентов в 2013 году до 15 процентов в 2014 году;

2) передача в федеральный бюджет части источников дохода – штрафов за нарушение миграционного законодательства;

3) передача в местный бюджет акцизов на нефтепродукты;

4) увеличение норматива отчисления в бюджеты городских округов арендной платы и доходов от продажи земельных участков с 80 до 100 процентов;

5) индексация платы за негативное воздействие на окружающую среду составит в среднем 5,8 процентов к уровню 2013 года;

6) норматив отчисления налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов снижен с 10 процентов в 2013 году до 5 процентов в 2014 году.

Таким образом, в 2014 году в бюджет городского округа зачисляются доходы от федеральных и региональных налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:

1) налог на доходы физических лиц – по нормативу 20 процентов;

2) акцизы на нефтепродукты (в соответствии с протяженностью дорог местного значения) – 1,4496 процента;

3) единый налог на вмененный доход – 100 процентов;

4) единый сельскохозяйственный налог –100 процентов;

5) налог в виде стоимости патента – 100 процентов;

6) налог на имущество физических лиц – 100 процентов;

7) земельный налог – 100 процентов;

8) государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту регистрации юридически значимых действий или выдачи документов) – 100 процентов.

Кроме налоговых доходов в бюджет городского округа зачисляются следующие неналоговые доходы:

1) арендная плата за земельные участки, расположенные в границах городского округа:

- государственная собственность на которые не разграничена – 100 процентов;

- находящиеся в собственности городского округа – 100 процентов;

2) арендная плата за пользование муниципальным имуществом – 100 процентов;

3) часть прибыли муниципальных унитарных предприятий по нормативу 10 процентов, установленному решением Хурала представителей г. Кызыла от 23.08.2006 № 157;

4) доходы от реализации муниципального имущества – 100 процентов;

5) доходы от продажи земельных участков, расположенных в границах городского округа:

- государственная собственность на которые не разграничена – 100 процентов;

- находящихся в собственности городского округа – 100 процентов;

6) плата за негативное воздействие на окружающую среду – 40 процентов;

7) штрафы, санкции, возмещение ущерба – 100 процентов.

Поступление в бюджет городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» налоговых и неналоговых доходов в 2014 году прогнозируется в сумме 695 530 тыс рублей со снижением к плану на 2013 год на 17 процентов или 147 468 тыс рублей.

Снижение обусловлено в основном снижением норматива отчисления с 30 до 20 процентов налога на доходы физических лиц (выпадающие доходы в 2014 году – 211 43 тыс рублей), поступления по единому налогу на вмененный доход (часть плательщиков перешла на упрощенную и патентную систему налогообложения, так как спецрежим по ЕНВД с 2013 года является необязательным для применения), земельному налогу, штрафу за нарушение миграционного законодательства (передача в федеральный бюджет).

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составит в 2014 году – 1 173 580,4 тыс рублей, 2015 – 1 144 240,9 тыс рублей, в 2016 году – 1 207 174,5 тыс рублей.

Структура межбюджетных трансфертов

тыс руб.

РАСХОДЫ

Основной характеристикой проекта бюджета остается его социальная направленность. Свыше 80 процентов бюджетных назначений предусмотрено для функционирования сфер образования, культуры, социальной политики.

В 2014-2016 годах на территории городского округа будут действовать 16 муниципальных целевых программ. На их реализацию предусмотрено в 2014 году – 36 352 тыс рублей, 2015 – 29 554 тыс рублей, в 2016 году – 29 235 тыс рублей.

В проекте бюджета не менее 90 процентов средств распределены на плановый период между главными распорядителями. Нераспределенными ассигнованиями считаются условно утвержденные расходы (в соответствии с бюджетным законодательством – не менее 2,5 процентов общего объема расходов, на второй год планового периода – не менее пяти процентов общего объема расходов бюджета).

Структура расходов бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

тыс руб.

*сводная бюджетная роспись на 23.08.2013 года

Общегосударственные вопросы

По этому разделу отражаются расходные обязательства главы городского округа «Город Кызыл РТ», законодательного (представительного) органа местного самоуправления, органов исполнительной власти, финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, обеспечения проведения выборов и референдумов, обслуживание муниципального долга, резервные фонды и другие общегосударственные вопросы.

На содержание муниципальных казенных учреждений городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» предусмотрены расходы на 2014 год в сумме 103 102 тыс руб., на 2015 – 108 257 тыс руб., на 2016 –113 623 тыс руб.

На создание резервного фонда планируется выделение бюджетных ассигнований в 2014 году в сумме 1 480 тыс руб., в 2015 году – 1 554 тыс руб., в 2016 году – 1 639 тыс руб.

Также по разделу учтены расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Электронный Кызыл на 2014-2016 гг.» в 2014 году в сумме 4 010 тыс руб., в 2015 году в сумме 1 526 тыс руб., в 2016 году в сумме 1 602 тыс руб. Реализация этой целевой программы будет способствовать повышению качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, упрощению процедуры и сокращению сроков по их оказанию, снижению административных издержек со стороны граждан и организаций, связанных с получением муниципальных услуг и внедрению единых стандартов обслуживания граждан.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По данному разделу учитываются расходы на создание материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 2014 году в сумме 780,6 тыс руб., в 2015 году – 825,4 тыс руб., в 2016 году – 872,5 тыс руб. и на обеспечение материальными средствами отдела Единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Кызыла в 2014-2016 годах в сумме 922,5 тыс руб.

Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено тем, что в 2013 году из резервного фонда Правительства РФ были выделены финансовые средства на аварийно-восстановительные работы жилого фонда города Кызыла, после землетрясения, в сумме 149 176,1 тыс руб.

Национальная экономика

В структуре расходов по этому разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по реконструкции проезжей части дорог в 2014 году – 19 777 тыс руб. (улиц Дружбы, Магистральная, Кочетова, переулок Анкерный), разработка проектно-сметной документации работ по строительству улиц города – 9 млн руб., на софинансирование субсидий, выделяемых из Дорожного фонда РФ на реконструкцию дорог – 1 799 тыс руб., на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Кызыл РТ» на 2013-2014 гг. в 2014 году предусмотрено 1 260 тыс руб.

Бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по разделу «Национальная экономика»

тыс руб.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие виды работ:

2014 год

• Ø​ Межевание земельных участков – 1 880 тыс руб.;
• Ø​ Независимая оценка земельных участков – 270 тыс руб.;
• Ø​ Оценка муниципального имущества – 600 тыс руб.;
• Ø​ Реализация муниципальной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» – 262 тыс руб.
• Ø​ Реализация муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота, профилактики наркомании и токсикомании в городском округе «Город Кызыл РТ» – 250 тыс руб.;
• Ø​ Изготовление технических и кадастровых паспортов недвижимого имущества – 1 333 тыс руб.;
• Ø​ Обследование помещений – 130 тыс руб.;
• Ø​ Объявления в газету о сделках с муниципальным имуществом, о продаже земельных участков – 192 тыс руб.;
• Ø​ Расходы на ликвидацию МУПов – 100 тыс руб.;
• Ø​ Получение сведений для расчета доли площади каждой квартиры в общей площади многоквартирных домов – 1 800 тыс руб.;
• Ø​ ​ Изготовление технических паспортов улиц города – 1 325 тыс руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по этому разделу характеризуются следующими данными:

тыс руб.

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2014 год, по сравнению с 2013 годом, обусловлено тем, что в 2013 году из вышестоящего бюджета были выделены финансовые средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и на капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме 38 801,9 тыс руб.

Всего по подразделу «Жилищное хозяйство» предусмотрено расходов на 2014 год – 31 362,8 тыс руб., на 2015 – 30 538,5 тыс руб., на 2016 – 32 210,3 тыс рублей.

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие расходные полномочия:

- на содержание и строительство детских площадок в 2014 году в сумме 5 139 тыс руб., в 2015 году – 5 396 тыс руб., в 2016 – 5 151 тыс руб.;

- на содержание водоколонок в 2014 году – 1 882 тыс руб., в 2015 – 1 976 тыс руб., в 2016 – 2 074 тыс руб.;

- на содержание котельных в 2014 году – 3 861 тыс руб., в 2015 – 4 054 тыс руб., в 2016 – 4 256 тыс руб.;

- на откачку септиков в 2014 году – 4 341 тыс руб., в 2015 – 4 558 тыс руб., в 2016 – 4 728 тыс руб.;

- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2014 году – 5 434 тыс руб., в 2015 – 4 359 тыс руб., в 2016 году – 4 578 тыс руб.;

- на содержание общежитий и домов коридорного типа в 2014 году – 1 187 тыс руб., в 2015 – 2 129 тыс руб., в 2016 году – 2 236 тыс руб.;

- на изготовление техпаспортов в 2014 году – 563 тыс руб.;

- на диагностику газового хозяйства в 2014 году – 1 634 тыс руб., в 2015 году – 1 716 тыс руб., в 2016 – 1802 тыс руб.;

- на содержание выгребных ям в 2014 году – 1 500 тыс руб., в 2015 – 873 тыс руб., в 2016 году – 1 653 тыс руб.;

- на капитальный ремонт многоквартирных домов (185-ФЗ) в 2014 году – 5 571,8 тыс руб., в 2015 – 5 432,5 тыс руб., в 2016 году – 5 732,3 тыс руб.;

- на капитальный ремонт неприватизированного жилого фонда в 2014 году – 250 тыс руб.

Причиной уменьшения бюджетных ассигнований по подразделу послужило то, что в 2014 году выделение финансовых средств из республиканского бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда не предусматриваются.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы в 2014 году в сумме 7 520 тыс руб., в 2015 – 6 725 тыс руб., в 2016 году – 7 413 тыс руб. на финансирование следующих расходных полномочий:

2014 год

• Ø​ Реконструкция тепловых, электрических сетей по городу – 6 220 тыс руб.;
• Ø​ Создание аварийных запасов – 500 тыс руб.;
• Ø​ Приобретение мобильных дизельных электростанций в сумме 800 тыс руб.

2015 год

• Ø​ Реконструкция тепловых, электрических сетей по городу – 5 990 тыс руб.;
• Ø​ Создание аварийных запасов – 735 тыс руб.;

2016 год

• Ø​ Реконструкция тепловых, электрических сетей по городу в сумме 6 641 тыс руб.;
• Ø​ Создание аварийных запасов в сумме 772 тыс руб.;

По подразделу «Благоустройство» расходные полномочия предусмотрены на 2014 год в сумме 113 511 тыс рублей, в 2015 – 128 587 тыс руб., в 2016 – 165 190 тыс рублей. По этому подразделу запланированы следующие виды расходов:

- на содержание и капитальный ремонт уличного освещения на 2014 год – 18 075 тыс руб., на 2015 – 18 865 тыс руб., на 2016 год – 20 658 тыс руб.;

- на строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (разметка дорог, установка и содержание дорожных знаков, содержание и строительство светофоров, ямочный ремонт проезжей части дорог, монтаж пешеходных ограждений) на 2014 год – 12 107 тыс руб., на 2015 – 15 571 тыс руб., 2016 год – 17 125 тыс руб.;

- на озеленение города на 2014 год – 11 248 тыс руб., на 2015 – 11 810 тыс руб., на 2016 – 12 401 тыс руб.;

- на организацию и содержание мест захоронения на 2014 год – 1 005 тыс руб., на 2015 – 1 550 тыс руб., на 2016 – 1 780 тыс руб.;

- на уборку территорий на 2014 год – 53 525 тыс руб., на 2015 – 73 276 тыс руб., на 2016 год – 105 006 тыс руб.;

- на содержание памятников на 2014 год – 263 тыс руб., на 2015 – 275 тыс руб., на 2016 год – 289 тыс руб.;

- отлов бродячих собак на 2014 год – 672 тыс руб., на 2015 – 630 тыс руб., на 2016 год – 661 тыс руб.;

- на установку ограждений на улице С. Тока на 2014 год – 5 300 тыс руб.;

- на благоустройство скверов, парковых зон и въездных знаков на 2014 год – 3 млн руб.;

- на изготовление ПСД на благоустройство скверов, парковых зон и въездных знаков на 2014 год – 1 млн руб.;

- на приобретение бункеров и контейнеров на 2014 год – 2 800 тыс руб.;

- на установку и монтаж пешеходных ограждений на 2014 год –2 080 тыс руб., на 2015 – 2 560 тыс руб., 2016 год – 3 020 тыс руб.;

- на разработку схемы генеральной очистки города на 2014 год – 400 тыс руб.;

- на текущее содержание дамб на 2014 год – 2 036 тыс руб., на 2015 – 4 050 тыс руб., 2016 год – 4 250 тыс руб.

Образование

В 2014-2016 годах намечена реализация муниципальной целевой программы «Развитие образования в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва». Основные задачи – создание условий для развития системы предоставления качественного дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Кызыле. В результате реализации программы к 2016 году планируется:

100-процентный охват детей в возрасте от трех до семи лет дошкольной образовательной услугой и (или) услугой по их содержанию в учреждениях различной организационно-правовой формы;

снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников с 2,45 процентов до 1,9 процентов;

увеличение доли детей в возрасте от пяти до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной организационно-правовой формы до 55,3 процентов и др.

В 2014 году на подпрограмму «Развитие дошкольного образования»запланировано выделение 357 422 тыс руб., которые будут направлены на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, содержание зданий дошкольных образовательных учреждений.

Расходы подпрограммы «Развитие общего образования» на 2014 год составят 668 465 тыс руб. (содержание общеобразовательных школ города).

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования»предусмотрены субсидии трем бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания (ЦДО, ДЮСШ, школа искусств) в сумме 42 741 тыс руб. и субсидии одному автономному учреждению в сумме 4 625 тыс руб.

По подпрограмме «Отдых и оздоровление детей» предусмотрены бюджетные ассигнования на компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря и на организацию горячего питания в детских пришкольных лагерях.

По подпрограмме «Безопасность образовательных учреждений» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2014 год в сумме 17 292 тыс руб. Данные бюджетные ассигнования будут направлены на обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений.

Расходы бюджета по муниципальной программе «Развитие образования в городском округе «Город Кызыл РТ» на 2014 – 2016 годы»

тыс руб.

Социальная политика

По данному разделу предусматриваются расходы за счет безвозмездных поступлений на выполнение переданных государственных полномочий в части социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2014 году в сумме 247 503,8 тыс руб., в 2015 году – 241 316,2 тыс руб., в 2016 году –254 588,7 тыс руб.

За счет собственных доходов местного бюджета предусматриваются расходы на:

- содержание казенного учреждения «Центр по оказанию социально-реабилитационной помощи лицам, задержанным в общественных местах в алкогольном опьянении» (2014 год – 7 791 тыс руб., 2015 – 7 989 тыс руб., 2016 год – 8 197 тыс руб.);

- на реализацию муниципальной целевой программы «Почетный гражданин города Кызыла» (2014 год – 1 214 тыс руб., 2015 – 950 тыс руб., 2016 год – 1 066 тыс руб.);

- на реализацию МЦП «Семья» (2014 год – 264 тыс руб., 2015 – 469 тыс руб., 2016 год – 474 тыс руб.);

- на реализацию муниципальной целевой программы «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны» (2014 год – 300 тыс руб.);

- на реализацию подпрограммы РЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 гг.» в сумме 6 млн руб. в 2014 году.